——揚(yáng)州遠(yuǎn)洋全面開(kāi)展2014年度內(nèi)審工作

岳林娟

    為檢查各部門(mén)執(zhí)行新版《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》和《員工手冊(cè)》的自覺(jué)性和有效性，迎接體系文件外審，2014年7月3日至7日，揚(yáng)州遠(yuǎn)洋對(duì)各部門(mén)的管理臺(tái)帳進(jìn)行了內(nèi)部審核。

    為使本次內(nèi)審工作做到實(shí)處，不走過(guò)場(chǎng)，不搞形式，總經(jīng)理辦公室和管理者代表精心編制了內(nèi)審計(jì)劃，丁傳義書(shū)記和潘建鋒主席帶隊(duì)，深入到各個(gè)部門(mén)及駐外辦事處，對(duì)公司各個(gè)職能部門(mén)的管理臺(tái)帳逐項(xiàng)檢查。通過(guò)詢問(wèn)、交談、查閱臺(tái)帳和歸附資料、檔案、現(xiàn)場(chǎng)答辯等方式，查找了各部門(mén)在日常管理和執(zhí)行體系文件中存在的不足之處，并與各部門(mén)經(jīng)理溝通商討，擬訂了整改事項(xiàng)和措施，明確了整改序時(shí)和要求。

    通過(guò)此次內(nèi)審，審核組成員一致認(rèn)為：各部門(mén)建立的120項(xiàng)管理臺(tái)帳基本完善，執(zhí)行公司安全質(zhì)量體系文件基本到位，各部門(mén)按照公司體系文件要求開(kāi)展工作，形成了一整套質(zhì)量管理記錄，實(shí)現(xiàn)了體系文件、工作運(yùn)行、記錄臺(tái)帳三統(tǒng)一的管理質(zhì)態(tài)。對(duì)于管理臺(tái)帳中還存在的個(gè)別缺項(xiàng)、漏記、更新不及時(shí)等問(wèn)題，要求各部門(mén)加大自查力度，建立自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善機(jī)制，確保公司安全質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行到位和持續(xù)改進(jìn)。